西安市归国华侨联合会 2015年度部门决算及“三公经费” 公开报表及说明

2018-10-09 来源:办公室

一、西安市归国华侨联合会概况

（一）西安市归国华侨联合会的主要职责

1、贯彻执行党和国家关于侨联工作的法律法规和方针政策，参与起草有关地方性法规、规章草案；拟订侨联工作方针、规划和计划；组织实施市归侨侨眷代表大会和市侨联全委会、常委会的决议和决定。

2、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，建立沟通渠道，化解矛盾；加强法制教育和宣传，引导归侨、侨眷学法遵法守法用法，开展平安创建活动，为全市改革发展稳定服务。

3、协助、督促有关部门贯彻落实党和政府的侨务方针、政策，依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为归侨、侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

4、配合有关部门做好归侨、侨眷中人大代表和政协委员的推荐工作，为其参加政治、经济和社会事务活动，协商议政、建言献策做好服务。

5、积极联系归侨、侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和社会公益事业；促进海外侨胞与我市经济合作和科技交流，引导和协助海外侨胞在市内投资，为归侨、侨眷投资提供服务。

6、配合有关部门进一步拓展与台湾同胞的联系渠道；加强同港澳侨团的联系，密切与海外侨胞及其社团的联系，参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

7、负责宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；在侨界对外弘扬中华文化，开展海外文化学术交流。

8、承办市委、市政府交办的其他事项

（二）西安市归国华侨联合会的决算单位构成

西安市归国华侨联合会由机关本级1个行政单位构成。为市财政一级预算单位。

纳入西安市归国华侨联合会2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	1	行政单位

二、2015年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：					单位：万元
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	227.04	1、一般公共服务支出	227.04	一、基本支出	166.11
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	158.06
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	8.05
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	60.93
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出
7、其他收入		8、社会保障和就业支出		四、经营支出
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出		支出经济分类
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计
		13、交通运输支出		工资福利支出
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助
		16、金融支出		对企事业单位的补贴
		17、援助其他地区支出		债务利息支出
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出
		19、住房保障支出		其他资本性支出
		20、油物资储备支出		其他支出
		21、其他支出
		……
本年收入合计		本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	0.01	年末结转和结余			0.01
基本支出结转
项目支出结转和结余
经营结余
收入总计		支出总计
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年部门决算收入总表
									公开02表
部门：									单位：万元
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	227.04	227.04
059001	西安市归国华侨联合会	227.04	227.04

2015年部门决算支出总表
															公开03表
部门：															单位：万元
单位编码	单位名称				合计	基本支出		项目支出		上缴上级支出			经营支出		对附属单位补助支出

**	**				1	2		3		4			5		6
	合计				227.04	166.11		60.93
059001	西安市归国华侨联合会				227.04	166.11		60.93
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类）
												公开04表
部门：												单位：万元
功能科目编码		功能科目名称		合计			基本支出		项目支出			备注
**		**		1			2		3			**
		合计		227.04			166.11		60.93
201		一般公共服务支出		227.04
20125		港澳台侨事务		227.04
2012501		行政运行		166.11			166.11
2012506		华侨事务		60.93					60.93
2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类）
														公开05表
部门：														单位：万元
经济科目编码		经济科目名称	合计				基本支出				项目支出			备注
**		**	1				2				3			**
		合计					166.11				60.93
301		工资福利支出					142.7
30101		基本工资					64.09
30102		津贴补贴					58.05
30103		奖金					17.53
30104		社会保障费
30105		伙食补助费
30107		其他工资福利支出					3.03
302		商品和服务支出					8.05				6.93
30201		办公费									14.00
30202		印刷费									0.48
30203		咨询费
30204		手续费					0.02				0.02
30205		水费
30206		电费
30207		邮电费					0.03				1.02
30208		取暖费
30209		物业管理费
30210		差旅费									12.26
30211		因公出国（境）费					1.30				4.00
30212		维修（护）费
30213		租赁费
30214		会议费									11.43
30215		培训费									2.54
30216		公务接待费					3.30
30217		专用材料费
30218		劳务费									10.95
30219		委托业务费
30220		工会经费					0.62
30221		福利费					0.66
30222		公务用车运行维护费					2.12				4.23
30223		其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助					15.36
30301		离休费
30302		退休费
30303		抚恤金
30304		生活补助					1.40
30305		医疗费
30306		奖励金
30307		住房公积金					11.36
30308		其他对个人和家庭的补助支出					2.6
500		其它资本性支出
500101011002		办公设备购置

2015年部门决算政府性基金收支表

公开06表

部门：

单位：万元

项目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

决算数

一、政府性基金拨款

一、科学技术支出

一、基本支出

二、文化体育与传媒支出

人员经费

三、社会保障和就业支出

日常公用经费

四、节能环保支出

二、项目支出

五、城乡社区支出

基本建设类项目

六、农林水支出

行政事业类项目

七、交通运输支出

八、资源勘探信息等支出

九、商业服务等支出

十二、金融支出

支出经济分类

十三、其他支出

基本支出和项目支出合计

十四、债务还本支出

工资福利支出

十五、债务付息支出

商品和服务支出

十六、债务发行费用支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

本年收入合计

本年支出合计

年初结转和结余

年末结转和结余

基本支出结转

项目支出结转和结余

收入总计

支出总计

2015年部门决算政府采购情况表

公开07表

部门;

单位：万元

项目

行次

采购金额（决算数）

总计

财政性资金

其他资金

栏次

合计

货物

工程

服务

2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

公开08表

部门：

单位：万元

单位编码

单位名称

合计

一般公共预算拨款安排的“三公”经费

小计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

　059001

西安市归国华侨联合会

14.93　

8.57　

5.3　

3.27　

6.36　

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计227.04万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入227.04万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）无政府性基金收入、事业收入、经营收入及其他收入。

（3）年初结转和结余0.02万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计227.04万元，包括：

（1）基本支出166.11万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出142.7万元，对个人和家庭的补助支出15.36万元，商品和服务支出8.05万元。

（2）项目支出60.93万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括侨联工作经费项目25万元；归侨慰问经费项目10.2万元；参政议政经费项目7.3万元；海外侨务工作经费项目15万元；西安市侨联全委会会议经费项目4.5万元.

（3）年末结转和结余0.02万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出227.04万元，其中：基本支出166.11万元，项目支出60.93万元。

2、一般公共预算财政拨款支出具体情况（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出227.04万元。其中：行政运行166.11万元，项目支出60.93万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1、府性基金预算财政拨款支出总体情况。

2015年度无府性基金预算财政拨款支出。

（四）政府采购支出情况

2015年无政府采购支出。

（五）一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年一般公共预算拨款安排的“三公经费”支出14.93万元，其中，因公出国（境）费用5.3万元，公务用车运行维护费6.36万元，公务接待费3.27万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2015年度我局因公出国实际支出5.3万元，较去年同比增加4.4%；因公出国境团组共1批，5人次，团组批次和人数分别同比增加4%。

2、公务用车运行维护费用支出情况

2015年公务用车运行维护支出6.36万元，较去年同比下降5.1%。

3、公务用车购置费用支出情况

2015年无公务用车购置费用支出。

4、公务接待费支出情况

公务接待费用支出3.27万元，较去年同比增加1.3%，累计接待30批次、350人。

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